Бюджет Константиновки-2021: Определены статьи расходов и доходов

В прошлый четверг, 24 ноября, депутаты Константиновской громады приняли одно из самых важных решений года – утвердили бюджет на 2021 год. Формирование главного финансового документа осуществлялось с учетом изменений в административно-территориальном устройстве: присоединению к Константиновке семи сельских советов. Несмотря на то, что бюджет определен как сбалансированный, доходная часть не позволяет решать вопросы в части капитальных вложений. А это значит, что главные распорядители бюджетных средств не смогут решить глобальные проблемы в громаде без привлечения дополнительных финансовых ресурсов и инвестиций.

Доходы: чем будем наполнять казну

Доходная часть бюджета запланирована в сумме 548,7 млн грн. Из них собственные доходы составят 323,3 млн грн. В сравнении с ожидаемым выполнением за 2020 год собственные доходы увеличатся на 7,3%.
Структура бюджета на 2021 год аналогична относительно 2020 года: наибольший удельный вес имеет общий фонд, который, с учетом трансфертов, составляет 97,9%.

Больше половины (61,7%) собственных доходов бюджета громады формируется за счет налогов и сборов на доходы физических лиц. Их объемы на 2021 год запланированы в сумме 192,4 млн грн. В сравнении с 2020 г рост на 9,3% или 16,3 млн грн. Налог на недвижимость предусмотрен в сумме 49,8 млн грн, единый налог – 38,3 млн грн, акцизный налог: от реализации подакцизных товаров)– 6,2 млн грн, от реализации топлива – 17,9 млн грн.

Также планируются поступления в казну от административных сборов (3,3 млн грн), платы за аренду коммунального имущества (1 млн грн), налог на прибыль предприятий коммунальной собственности (700 тыс. грн), платы за установление земельного сервитута (1 млн грн) и другие.

Источниками формирования специального фонда бюджета громады будут средства от: приватизации коммунальной собственности – 200 тыс. грн, продажи земельных участков несельскохозяйственного значения – 4,9 млн грн, собственные доходы бюджетных учреждений – 4,6 млн грн, экологический налог – 300 тыс. грн.

Помимо уже названых источников, финансовые ресурсы громады существенно пополнят целевые трансферты из госбюджета: базовая дотация – 93,5 млн грн, образовательная субвенция – 122, 7 млн грн. Из областного бюджета ожидаются трансферты в сумме 9 269,6 тыс. грн.

Расходы: денег хватит только на самое важное

Объем расходов бюджета Константиновской ОТГ рассчитан в сумме 548,7 млн грн: общий фонд – 536,8 млн грн и специальный фонд – 11,9 млн грн. Расходы общего фонда городского бюджета, в сравнении с 2020 годом, увеличились на 85 млн грн: за счет собственных поступлений – на 22 млн грн, трансфертов с госбюджета – на 63 млн грн.

В бюджете ОТГ на 2021 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 25%: с 1 января – 6 000 грн и с 1 декабря – 6 500 грн.

Основные статьи расходов по отраслям бюджетной сферы составили:
– зарплата с начислениями – 406,7 млн грн;
– энергоносители – 45,6 млн грн;
– приобретение продуктов питания – 14,8 млн грн;
– приобретение медикаментов и средств медицинского назначения – 800 тыс. грн.

Если говорить об отдельных отраслях, то ситуация складывается следующая:

Органы местного самоуправления

На содержание структуры аппарата горсовета, ее исполнительного комитета, самостоятельных служб, отделов и управлений в бюджете запланирована сумма 91 162 5 000 грн, что на 7 677 6000 грн больше чем в 2020 году. Сюда вошли: зарплата с начислениями – 85 566 1000 грн (рост на 13%); оплата энергоносителей – 1 862 4000 грн (+ 13%) и другие расходы – 3 734 000 грн (меньше на 39,6% чем в 2020 г).

Стоит отметить, что указанная сумма фонда оплаты труда была составлена с учетом штатной численности – 237 единиц. На минувшей сессии бурное обсуждение вызвал проект решения об увеличении штата горсовета до 347,75 единиц. Несмотря на протесты и доводы о нецелесообразности со стороны народных избранников от партий Слуга народа и Оппозиционный блок, депутаты от фракций ОПЗЖ и Наш край смогли «продавить» данное решение.

Как отметила начальник финансового управления Татьяна Куклис, в связи с увеличением штатных единиц, пока фонд оплаты остается на прежнем уровне, а зарплата будет корректироваться за счет выплат стимулирующего характера (премии и надбавки).

Образование

Финансирование этой отрасли составляет наибольший процент в структуре расходов бюджета – 61%. На содержание учреждений и заведений образовательной сферы направят 328,2 млн грн (в том числе и госсубвенция – 122,7 млн грн). Больше всего из этой суммы пойдет на зарплату с начислениями – 278,8 млн грн. Вторая статья расходов – оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 25,9 млн грн. Далее выделяют средства на приобретение продуктов питания – 14,7 млн грн и другие расходы (8,9 млн грн) для обеспечения функционирования учреждений образования.

Здравоохранение

Из местного бюджета финансируется три учреждения здравоохранения: коммунальные некоммерческие предприятия: «Многофункциональная больница интенсивного лечения» «Стоматологическая поликлиника», «Центр первичной медико-санитарной помощи» (ЦПМСП). На эту отрасль предусмотрены ассигнования в сумме 26,7 млн грн (на 3,8 млн грн больше, чем в 2020 г). На оплату коммунальных услуг направят 6,6 млн грн.

Соответственно проекта Программы экономического и социального развития, на 2020 год запланировано 16,9 млн грн на финансовую поддержку заведений здравоохранения. За счет средств субвенции из госбюджета предусмотрены расходы на централизованные мероприятия по лечению больных на сахарный и несахарный диабет в сумме 2 0881000 грн. Помимо этого, в структуру ЦПМСП присоединяются 3 амбулатории и 6 ФАПов со штатной численностью 18,75 единиц. На содержание этих заведений из бюджета планируется выделить 1 173 000 грн, в том числе финансовая поддержка – 900 тыс. грн.

Социальная защита

На социальную защиту и социальное обеспечение предусмотрено 27,2 млн грн, из них 7372000 грн – субвенции из областного бюджета. Эти средства направят на компенсацию выплат, предоставление помощи и выполнение госпрограмм соцзащиты. В статьи расходов включено и содержание шести бюджетных учреждений социальной направленности.

Культура и искусство

За счет местного бюджета финансируется 14 учреждений культуры и коммунальное предприятие «Объединение парков, скверов и кинотеатров». В 2021 год этот перечень пополнится еще 16-ю заведениями: к Централизованной библиотечной системы присоединятся 6 сельских библиотек и 10 домов культуры. На содержание всех этих учреждений выделено 26,3 млн грн. Как и в предыдущих сферах, основные статьи расходов – зарплата и коммунальные услуги. На проведение 25 запланированных мероприятий к праздникам выделили 967 тыс. грн.

Физическая культура и спорт

Из местной казны оплачивается содержание коммунального заведения «Спорт для всех», две детско-юношеские спортивные школы, организация учебно-тренировочных сборов и соревнований по олимпийским видам спорта и поддержка высоких достижений. В 2021 году на эти цели выделено 7 млн грн.

Коммунальное и дорожное хозяйство

На отрасль, которая играет одну из самых главных ролей в жизнеобеспечении и благоустройстве громады, в бюджете предусмотрено 27,1 млн грн. Никаких глобальных изменений в этой сфере не предусмотрено: в основном – это текущие ремонты. На благоустройство города планируется выделить 6,6 млн грн. Более подробно о статьях расходов в сфере ЖКХ будет посвящена отдельная публикация.